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第一部分 云南特殊教育职业沐鸣22021年部门预算编制说明

第二部分 云南特殊教育职业沐鸣22021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四💏🧕🏽、财政拨款收支预算总表

五🎅🏽、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六👨🏻‍🎤、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七🍘、基本支出预算表（人员类🈚️、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十🏇、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三🤚🏿、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

云南特殊教育职业沐鸣22021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

2.实施全日制高等职业学历教育🔟，成人学历教育。

3.为残疾人和公共服务事业人才提供教育服务，提升残疾人和健全人就业能力。

4.针对残疾人和健全人开展艺术设计，特殊教育社区康复老年服务与管理会计，电商🚣🏻‍♀️😮，电子商务等专业的专科层次🏛，全日制高等职业教育兼顾残疾人公共服务专业人员的继续培训。

5.完成上级交办的任务。

（二）机构设置情况

沐鸣2机构构成包括：党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计处、财务处、教务处🏵、学工部（学工处、院团委）、院工会（离退办）、科研与产学合作处🧑‍✈️🫑、保卫处、招生与对外发展处（创新发展试验区）、后勤服务中心👲。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，推动沐鸣2高质量发展

继续加强理论学习，提升干部队伍思想认识；围绕高校党建20条的要求，巩固沐鸣2党建成果；继续加强党风廉政建设和反腐败斗争🧚。切实改进调查研究，优化工作流程，提升效能📰🏇；加快沐鸣2基础设施建设，着力加强人文关怀；加快内设机构改革，明确科室人员的工作职责，责任到人。

2.强化教学和学生管理，打造特色发展品牌

针对沐鸣2办学性质☃️🔁，打造有关残疾人的品牌专业🥰，完善人才培养方案🔧，开拓全类别残疾人教育专业群😟，充分体现沐鸣2“特殊性”👩‍🦱。

理清办学层次🏊‍♀️，进一步完善各学段的教育目标、工作职责，严抓实管👨‍🎨，努力把沐鸣2建成全省有示范性的，最具特色、最完善的特殊教育职业院校🛀🏽。

大力开拓产教融合、校企合作的专业🦸🏿‍♂️、学科建设，试点推进家政服务🧑‍🧒、网络舆情等部分专业的企业合作专业转型建设🚣🏻‍♂️。

3.适量倾斜投入❔，营造良好校园环境

倾斜公用经费投入🏃‍♂️，重视信息化建设，打造智慧校园，简化办事流程、提高办公效率、提升校园安全。加快图书馆建设💅🏼🧏🏿，为师生提供良好的科研🏃🏻‍♀️、学习环境；加强食堂6T管理，做到优质、安全、高效地服务于广大师生🧏🏻。

建构“三全育人”实践育人体系🤞🏽，围绕“绿色校园”、“畅行校园”目标开展校内劳动素养课程，打造互助畅行🏊🏻‍♀️、文明助残校园文化理念🈚️🏋🏽。

4.谋求发展支持❗️，努力改善各类办学现状

积极向上级部门争取政策🤸🏿‍♀️、资金等方面支持；改变思路、谋求发展，重点放在服务社会🧑‍🚒、扩大办学、成果转化等领域，提高办学收入；加快沐鸣2基础设施建设，提升人才队伍综合素质🤱🏽👕。

5.优化治理体系，激发职工干事创业热情

在机构职能改革完成的基础上，在政策资金支持范围内和办学收入增加的前提下，改革绩效分配模式👮🏼‍♂️，合理均衡调整各业务职能模块的工作量和饱和度👫🏼，对办学发展有实质性效益的工作给予足够的重视和合理的激励，体现多劳多得，激发教职工参与各项业务工作的热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 主要是部分供给单位👮🏼。截止2019年12月统计♕，部门基本情况如下：

在职人员编制110人🚵🏻‍♂️，为事业编制。在职实有123人，其中💇‍♂️：财政部分供养107人🕧，离退休人员16人（退休）🔨。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三🐠👩‍🚒、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6649.59万元，其中🧚🏼：一般公共预算财政拨款4215.29万元🤥，政府性基金预算财政拨款0万元👩🏼‍🔬，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入737.97万元，事业收入0万元▪️🧛🏻‍♂️，事业单位经营收入79.78万元，其他收入0万元🈵，上年结转1616.55万元。

与上年4338.53万元对比增加2311.06万元，主要是一般公共预算财政拨款增加807.81万元，财政专户管理资金收入减少193.08万元，上年结转增加1616.55万元，事业单位经营收入增加79.78万元👐🏽🧝🏿，主要原因分析：一是省财政进一步加大对特殊教育事业的投入；二是按照全口径预算编制预算🧑🏽‍🦳👮🏻，上年未使用完资金结转到2021年，三是加强对经营收入的年初估算，四是财政专户管理资金收入减少，是2019年特职院才取得预算编码，2019年12月才上缴2018年-2019年财政专户资金，2020年申请返还三年的资金，而2021年申请返还本年的资金🏃，所以2021年比上年数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5831.84万元，其中:本年收入4215.29万元，上年结转1616.55万元👨🏼‍🎤。本年收入中，一般公共预算财政拨款4215.29万元（本级财力4215.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年3407.48万元🪟，对比增加807.81万元，主要原因分析是沐鸣2招生规模不断增加🦸🏽‍♂️，按在校生人数安排的各类生均经费增加，因此本级财力安有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6649.59万元🚶🏻‍➡️。财政拨款安排支出 5831.84万元，其中：基本支出5037.97万元👨🏽‍🎤，与上年2617.48万元对比增加2420.49万元，主要原因分析🤙：随着在校学生规模增加🫕，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出793.87万元，与上年790万元对比增加3.87万元。财政专户管理资金737.97万元与上年790万元对比减少。事业单位经营收入79.78万元与上年对比增加👰，主要是按照全口径预算编制预算，加强对经营收入的年初估算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-其他普通教育支出4.00万元，主要是人才发展（省本级）专项资金🤥。

教育支出-职业教育-中等职业教育4274.78万元，主要是沐鸣2生均经费和财政专户管理的教育收费用于弥补沐鸣2基本支出不足部分，用于保障沐鸣2人员工资和公用经费👩‍🏫。

教育支出-职业教育-高等职业教育1712.57万元🙋🏼‍♀️，主要是沐鸣2生均经费和补助云南特殊教育职业沐鸣2校办学支出770.00万元📺，用于保障沐鸣2人员工资和公用经费。

教育支出-进修及培训-培训支出79.78万元𓀐👨🏼‍✈️，主要是沐鸣2教职工培训费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.92万元🐌，主要用于事业单位离退休的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.62万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出99.12万元🧎🏻‍➡️，主要用于单位承担的职业年金缴费支出🥼。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复23.87万元👨🏿‍⚕️，主要用于云南特殊教育职业沐鸣2残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.58万元👴🏿，主要用于单位承担的医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.00万元🫳🏼，主要用于单位承担的公务员医疗补助📔☛。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.00万元✍️，主要用于单位承担的其他行政事业单位医疗支出🌘。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167.35万元，主要用于单位缴纳住房公积金🔪。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资630.50万元（其中🤽🏽‍♂️：基本支出407.67万元，项目支出222.83万元）🫥。

津贴补贴128.18万元（其中⛰：基本支出83.37万元，项目支出44.81万元）👆🏿。

奖金54.59万元（其中：基本支出54.59万元）👳🏿‍♂️。

绩效工资1236.00万元（其中：基本支出733.64万元，项目支出502.36万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费200.62万元（其中👨🏽‍🚀🪸： 基本支出163.60万元，项目支出37.02万元）。

职业年金缴费99.12万元（其中：基本支出79.80万元，项目支出19.32万元）🈵。

职工基本医疗保险缴费51.58万元（其中：基本支出51.58万元，项目支出0万元）🏵。

公务员医疗补助缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元🏊🏽‍♀️，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）。

住房公积金167.35万元（其中：基本支出167.35万元，项目支出0万元）。

办公费83.19万元（其中：基本支出79.19万元，项目支出4.00万元）。

印刷费37.79万元（其中：基本支出29.79万元，项目支出8.00万元）🧒。

咨询费29.79万元（其中🛖：基本支出29.79万元，项目支出 0万元）。

手续费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）⚰️。

水费56.00万元（其中：基本支出56.00万元👇🏻，项目支出0万元）。

电费80.00万元（其中：基本支出80.00万元🏃‍♂️，项目支出0万元）。

邮电费4.94万元（其中👨‍👧：基本支出4.94万元， 项目支出0万元）🤾🏽‍♂️。

物业管理费104.00万元（其中👈🏽：基本支出104.00万元🫔，项目支出0万元）🧜🏻‍♂️。

差旅费40.21万元（其中🌇：基本支出40.21万元， 项目支出0万元）。

因公出国（境）费用15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）。

维修（护）费84.25万元（其中：基本支出84.25万元，项目支出0万元）。

租赁费68.58万元（其中：基本支出68.58万元，项目支出0万元）。  

培训费126.57万元（其中：基本支出85.79万元，项目支出40.78万元）。

公务接待费3.00万元（其中🧎‍➡️：基本支出3.00万元）。

专用材料费68.91万元（其中🦶🏼：基本支出52.91万元，项目支出16万元）。  

劳务费634.43万元（其中🪮：基本支出608.03万元，项目支出26.40万元）。

委托业务费112.63万元（其中：基本支出112.03万元，项目支出0.6万元）。

工会经费32.00万元（其中：基本支出32.00万元🌏，项目支出0万元）🍙。

福利费43.50万元（其中😮：基本支出43.50万元）。

公务用车运行维护费5.00万元（其中👸🏽：基本支出5.00万元🥈，项目支出0万元）🧗🏼。

其他交通费用48.30万元（其中：基本支出48.30万元， 项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元🗒🖍，项目支出0万元）🧙🏻。

医疗费补助7.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.87万元）🥡👈🏿。

其他对个人和家庭的补助155.19万元（其中：基本支出155.19万元，项目支出0万元）。

办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）👩🏿‍🏫。

专用设备购置496.00万元（其中：基本支出496.00万元，项目支出 万元）🦹🏽‍♂️。

信息网络及软件购置更新156.95万元（其中：基本支出156.95万元👨‍🦱，项目支出0万元）✍🏽。

其他支出1556.34万元（其中：项目支出 1556.34万元）。

五🕷、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无对下专项转移支付项目清单项目🤖。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项🧚🏿‍♀️。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定🤷🏼‍♂️，编制了政府采购预算🙏🏽，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1080.64万元，其中：政府采购货物预算704.85元、政府采购服务预算375.79万元🙇🏼‍♀️、政府采购工程预算0万元🍃。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少13.09万元⤴️，下降38.88%，具体变动情况如下🙋🏻‍♀️：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元🏌🏽‍♀️，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3.00万元🧑🏻‍🍳，较上年3.20万元，减少0.20万元👩🏻‍🏭，下降6.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待30人次。

增减变化原因👩‍💼：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少0.80万元，下降13.79%↙️。其中🐥：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.8万元🪛，下降13.79%🤏🏻。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公车改革后⛰，加强对公务用车的管理和使用保养🙋🏽4️⃣，促使公务用车运行维护费不断下降🙋🏼‍♀️🐤。

八🚵🏿‍♀️、重点项目预算绩效目标情况

（一）省华夏中专办学缺口资金补助项目的实施是确保巩固沐鸣2娱乐在云南省委🤙、省政府和中国残联的高度重视和关心支持下✊🏿，经过多年的发展，华夏中专已构建起的符合国情、省情并能适应残疾人特点及市场需求的办学格局和在探索实践中走出了一条教育与康复结合⏸💵、技能培训与学历教育同步⚛️、教育与就业并重的成功办学路子。

一是在编在职教职工工资发放人数等于130人🆘；二是在校学生培养人数1600人以上；三是年度招生新生人数750人以上🏏；四是及时兑付教职工工资小于每月15号前兑现；五是提高中高职毕业学生就业率大于95%；六是推荐就业学生人数大于708人；七是保障沐鸣2正常运行100%；八是未足额发放工资导致上访人数等于0人👵🏽；九是教职工及学生满意度大于80%。主要是办公室发放问卷调查表🏯，让教职工填写，收集整理，了解教职工工作生活动态🫴🏽🎑，是否有对工资发放不满而上访情况，汇总意见后将结果返馈给校领导，再重新规划沐鸣2发展方向🧑‍🦱。

残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金项目的实施2021年度为2名学生进行矫治手术；为32名听力障碍学生配发助听器；为肢体残疾学生配发安装假肢6件💁🏽‍♀️👨🏻‍🦲。矫治手术及辅助器具配发方案的实施，有助于改善学生机体能力，提高学生生活质量。因大部分残疾学生来自边远贫困地区🤏👨‍👩‍👦‍👦，受家庭条件限制急需完成矫治手术且缺乏基本的辅助器具，沐鸣2实施辅助器具配发方案以后，为这些家庭减轻了经济负担⚾️。同时👲，从长远来说，残疾学生矫治手术及辅助器具的配发方案的持续推进，有助于提升沐鸣2的社会地位👂🏽，扩大沐鸣2影响力🛁🧉。

云南特殊教育职业沐鸣2教育收费成本专项资金：一是组织相关各级各类社会化考试8场次⛹🏿‍♀️❕。二是2021年参加相关各级各类社会化考试学生数测算🐈，预计本校考生约4500人/年，外校考生500人。三是通过已参加考试考生的影响🕸，考生在上年基础上增加10%以上，能直接或间接的为社会服务做贡献。四是提高参加测试考生满意度高，达到参试人数的95%以上👷🏿‍♂️🧑🏻‍🦱。五是满足每年约420名特殊教育沐鸣2教师、残联系统及社会考生的培训考试任务👨🏽‍🚀。六是提高参加测试考生满意度高🏂🏽，达到参试人数的98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目🩹，具体设类🕖、款两级。

2.功能科目🤘🏼：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标👨‍🔬，具体设类🙀、款、项三级👷🏻‍♀️。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入🐆，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全🧑🏼🍰、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括

本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出🎰：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费🍖。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费🥏、培训费💕、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费🪨、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出✊🏻；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出🤽🏼。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南特殊教育职业沐鸣2部门2021年机关运行经费安排4163.26万元，主要用于沐鸣2人员工资和公用经费（包括财政专户管理的教育收费用于弥补沐鸣2基本支出不足部分），以及支持各类奖助学金、上年对比增加3,548.53万元🏌🏿‍♂️，主要原因分析🖊：随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加⏭，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加📨；

（三）财政专户情况

2021年财政专户1个👨‍👨‍👧，基本情况如下🧑🏻‍🦽‍➡️🧑🏽‍🎄：云南特殊教育职业沐鸣2财政专户资金主要是根据省发改委批复收取的高等职业沐鸣2学费👩🏼‍🔧、高等职业沐鸣2住宿费组成。2021年财政专户收入申报总额737.97万元，其中高等职业沐鸣2学费690万元，高等职业沐鸣2住宿费,47.97万元🙋🏽‍♀️。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

附件请下载 /attached/file/20210309/20210309165201_9127.xlsx